内审: 首先要有一份内部关于内审的程序文件。
再者,内审要有:确定内审人员,编写内审计划表,内审检查表,内审过程要求记录,结束后要求内审报告,针对内审发现所采取的整改措施,对整改措施的验证。 针对每个finding的CAR。以上提到的这些都是内审必须的文件和记录。 管理评审:也是需要有一份内部关于管理 评审的程序文件。 管理评审要有输入:比如--上一年的目标达成情况,内审的发现,客户的反馈等内容。针对这些方面管理层需要采取的应对措施,就是管理评审的输出。 要达成这些输出,需要提供的资源配置也要落实。再者对下一年的目标制定,这里就要体现出持续改进的要求。 以上仅供参考! 参考资料:https://www.instrument.com.cn/ask/Q_6337884.htm |
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